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    某汽車配件公司IATF16949_2016_經營計劃_過程內審檢查表DOC

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    資料大小:17KB(壓縮后)
    文檔格式:DOC
    資料語言:中文版/英文版/日文版
    支持系統:Win9X/XP/Vista/7/8/10
    解壓密碼:m448
    更新時間:2021-1-16

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    基本簡介
    QR9.2-03 NO:2016 審核日期: 2016年5月17日
    過程名稱P4經營計劃過程主要負責人 .過程涉及文件QD6.2.1-2016《目標方案控制規范》,QD6.3.1-2016《質量體系變更策劃規范.
    QD9.1.2-2016《質量監測分析評價規范》標準條款要求方法、內容記錄評價5.2質量方針
    6.2質量目標與相關人及負責人面談、詢問對質量方針的理解及質量目標分解實際情況經過面談、相關人員的了解掌握質量方針和目標√4.4質量管理體系及過程查看體系文件受控情況以及質量記錄的填寫文件受控、質量記錄的完整√6.1應對風險機遇措施 QD6.1.1-2016風險機會控制規范已規定記錄√6.2質量目標及其實現策劃
    6.3變更的策劃QD6.2.1-2016《目標方案控制規范》,QD6.3.1-2016《質量體系變更策劃規范.
    已規定記錄√9.1.3測量分析評價QD9.1.2-2016《質量監測分析評價規范》已規定記錄√過程特性:是否下述有關支持過程(風險)問題是否已明確是否是否明確執行者?√使用什么(材料、設備)√是否已定義過程?√有誰進行(技能、培訓)√過程是否已經被文件化?√使用哪些主要標準?(測量、評估)√是否已明確過程相關接口?√如何進行?(方法、技術)√過程是否已經被監控?√是否保持了記錄?√
    序號問題審核記錄評價符合不符合1開展過程活動的條件(本過程的輸入)組織的環境、組織戰略、質量方針;七項質量原則;競爭對手信息;供方及合作伙伴發展預測;法律法規顧客要求;上年度質量目標計劃;上年度績效指標統計;各過程風險;
    管理體系及過程;外部環境的動態變化;利益相關方需求期望及變化;監測分析評價結果;趨勢、反饋;風險、機遇的評審。√2各項輸入是否有效/受控?各項輸入資料基本有效受控。√3輸入的關鍵要求是什么?有否記錄?質量目標分解及監測,有記錄√4過程中主要活動或開展的主要工作? 目標分解、展開、監測統計分析√5如何開展?(方法、程序、相應的技術)平衡記分卡,SWOT,SWART,4W1H,KPI
    比較、測量、分析、預測、開拓,風險應對目標;體系變更策劃規范;管理評審;審核;不符合項評審;投訴分析;過程績效分析;組織環境變化;利益相關方需求變更;
    論證分析、模擬;可行性分析;新風險評估。√
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