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    裕興電動技術公司呆滯物料處理管制卡(表格)(doc).rar

    資料大小:32KB(壓縮后)
    文檔格式:DOC
    資料語言:中文版/英文版/日文版
    支持系統:Win9X/XP/Vista/7/8/10
    解壓密碼:m448
    更新時間:2018-5-13

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    內容簡介
    [呆滯物料處理]流程控制卡(一) 項目失控點 失控后果描述 控制點設計要求 1呆滯物料無人處理呆滯物料無人處理,導致庫存資金積壓多!標準:規定倉管員在每月底填寫《呆滯物料清單》交倉庫組長、資材部經理分別審核;資材部經理在3個工作小時內完成審核工作,并將《《呆滯物料清單》轉交來料檢驗部;制約:1、倉庫組長檢查倉管員是否及時提交《呆滯物料清單》;2、資材部經理檢查倉庫是否及時提交《呆滯物料清單》;3、來料檢驗部組長檢查倉庫是否及時提交《呆滯物料清單》;4、將“呆滯物料處理“列入稽核中心《資材部稽核清單》,每周抽查稽核責任:1、《呆滯物料清單》未及時提交資材部、檢驗部時,每次處罰責任倉管員、倉庫組長各20元;資材部經理沒有及時上報公司領導,并追蹤結果者;扣罰50元2、上述責任造成經濟損失時,按照〈相關賠償管理制度〉處理 [呆滯物料處理]流程控制卡(二) 項目 失控點失控后果描述 控制點設計要求 2呆滯物料未進行品質判定呆滯物料品質無準確的判定,造成呆滯物料處理不當,超期物料當作良品使用或把良品當作不良品報廢處理標準:倉庫組長列出《呆滯物料清單》并交來料質檢員進行品質判定,根據檢驗結果再確定預處理方式;制約:1、倉庫組長追蹤來料質檢員在3個工作日內完成檢驗;2、未經來料質檢員檢驗并簽字確認的呆滯物料不能作提報處理;3、將“呆滯物料品質判定”列入稽核中心《檢驗部稽核清單》,每周抽查稽核責任:1、來料質檢員未在2個工作日內完成呆滯物料檢驗時,每次處罰責任來料檢驗員20元;2、未經來料質檢員檢驗并簽字確認的呆滯物料直接提報時,每次處罰倉庫組長30元;3、倉管員未將《呆滯物料清單》交來料檢驗進行呆滯物料檢驗或自行在《呆滯物料清單》填寫檢驗結果時,每次處罰責任倉管員50元;4、上述責任造成經濟損失時,按照〈相關賠償管理制度〉處理 [呆滯物料處理]流程控制卡(三) 項目 失控點失控后果描述 控制點設計要求 3未對呆滯物料進行評審造成呆滯物料處理不當,導致公司蒙受損失標準:規定呆滯物料處理必須召開呆滯物料處理會議,討論呆滯物料處理方式制約:1、檢驗部監督呆滯物料處理,公司領導召開呆滯物料處理會議,并按呆滯物料處理會議決議處理呆滯物料;2、倉庫監督相關部門是否按照呆滯物料處理決議執行處理;3、將“呆滯物料處理會議”列入稽核中心的《倉庫稽核清單》,每月抽查稽核4、將“呆滯物料評審”列入稽核中心的《資材部稽核清單》,每月抽查稽核責任:1、呆滯物料處理小組組長(公司領導授權)未按要求召開呆滯物料處理會議,直接處理呆滯物料,每次處罰呆滯物料處理小組組長200元;2、各部門未按呆滯物料處理決議處理呆滯物料,每次處罰相關部門經理100元;3、上述責任造成經濟損失時,按照〈相關賠償管理制度〉處理 [呆滯物料處理]流程控制卡(四)項目 失控點 失控后果描述 控制點設計要求 4無人承當物料呆滯責任 呆滯物料多,公司損失大標準:呆滯物料評審時,明確呆滯物料責任部門,并要求責任部門承當相應損失制約:1、資材部門、技術工程部門監督呆滯物料處理小組呆滯物料責任劃分;2、財務部核算呆滯物料損失金額及責任部門應該承當的損失費用;3、將“呆滯物料責任追究”列入《資材部稽核清單》,每月抽查稽核責任:1、呆滯物料未劃分責任時,每種物料給予處罰呆滯物料處理組長20元;2、財務部對呆滯物料責任部門進行罰款;3、稽核中心檢查財務部未及時對呆滯物料損失進行核算及扣款時,每次處罰財務部經理50元;4、上述責任造成經濟損失時,按照〈相關賠償管理制度〉處理
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